안녕하십니까, 재정경제국장 이기창입니다.
2019 회계연도 우리 구 결산 승인안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
제안설명은 각 회계별 세입세출 결산, 기금결산, 재무제표, 성과보고서 순으로 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 결산입니다.
2019년도 일반회계 예산현액은 9222억7800만원으로 편성되었으며 실제 수납액은 예산현액대비 3% 증가한 9500억3300만원이며, 주요 세입재원을 말씀드리면 구민들로부터 받은 자체수입인 지방세 1314억1300만원, 세외수입 569억100만원이 수납되고 지방교부세 및 조정교부금 1230억1200만원과 보조금 4749억4200만원이 세입 조치되었습니다.
2019 회계연도 일반회계 지출결산액은 실제 수납액의 84%인 8015억5500만원이며 실제 수납액에서 총 지출액을 제외한 결산잉여금 1484억7900만원을 2020년도 예산으로 이월하였습니다.
이월 내역은 명시이월 286억1100만원, 사고이월 28억8100만원, 계속비 이월 397억8700만원입니다.
그 외 국시비 보조금 반납금 76억4000만원을 공제한 순세계잉여금은 695억5800만원입니다.
이어서 특별회계입니다.
2019 회계연도 특별회계 예산 현액은 374억2100만원으로 실제 수납액은 393억3700만원이며 지출결산액 155억3700만원을 제외한 결산잉여금 238억원을 2020년 예산으로 이월하였습니다.
2020년도 이월사업비 35억9100만원과 보조금 반납액 7억4800만원을 제외한 순세계잉여금은 194억6100만원입니다.
다음은 기금결산에 대해 설명드리겠습니다.
2019년도 우리 구가 설치 관리하고 있는 기금은 통합관리기금 등 총 7종입니다.
당해연도 기금 조성액은 22억4100만원이며 사용액은 16억600만원으로 2019년도말 기금조성 결산액은 당해연도 조성액에서 사용액을 제외한 5억8100만원과 2018년도말 조성액인 346억300만원을 합한 352억1100만원입니다.
다음은 재무제표에 대하여 설명드리겠습니다.
2019년도 우리 구의 총자산은 2조5120억8400만원이고 총 부채는 268억4500만원으로 총 자산에서 총부채를 차감한 순자산은 전년대비 2% 증가한 2조4852억3800만원입니다.
또한 우리 구의 재정운영 결과 총 비용은 7860억1600만원, 총수익은 7939억8700만원으로 총비용에서 총수익을 차감한 운영 차액은 79억1100만원입니다.
마지막으로 성과보고서에 대해 설명드리겠습니다.
2019년도 성과목표 지표수 134개중 성과달성지표 94개, 미달성 40개로 성과달성도는 70%이며 8170억9100만원의 사업비를 집행하였습니다.
기타 자세한 사항은 구에서 작성한 2019년도 통합결산서 및 결산검사 의견서를 참고해 주시기 바랍니다.
이상으로 2019 회계연도 결산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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