안녕하십니까?
공원녹지과장 한성구입니다.
공원녹지과 2019년 회계연도 세입세출 결산 결과를 간략하게 요약해서 보고드리겠습니다.
보고드릴 순서는 2019년 회계연도 세입결산 및 세출결산 현안 순으로 보고드리겠습니다.
사항별설명서 위주로 보고드리겠습니다.
우선 먼저 세입예산 결산 현황이 되겠습니다.
사항별설명서 125쪽 결산서 90쪽이 되겠습니다.
예산 현액은 69억6218만3천원이며 수납 총액은 예산 현액 대비 102.8%인 71억598만8066원이며 174만20원이 증액되었습니다.
증액 요인은 입장료 수입 공공용지 사용액에서 일부 체납되었으나 2020년 1월 15일 수납완료 1건과 2019년 12월 31일 부과된 2020년 1월 15일에 수납완료 1건이 되겠습니다.
세부 내역으로 세외수입은 예산 현액 9억7330만6천원이며 수납 총액은 예산 현액 대비 114.5%인 11억1711만1066원입니다.
보조금에서 예산 현액은 59억8887만7천원이며 수납 총액은 예산 현액 대비하여 100%인 59억8887만7천원이 되겠습니다.
국고보조금은 예산 현액 16억3243만3천원이며 수납 총액은 예산 현액 대비하여 100%인 16억3243만3천원으로 사업 내용은 산림재해 일자리, 일반 병해충 방제, 조림사업, 숲가꾸기 사업, 사방사업, 공공산림 가꾸기 등 총 19개 사업이며 시도보조금은 예산 현액 43억5644만4천원이며 수납 총액은 예산 현액 대비 100%인 43억5644만4천원으로 사업 내용은 산림재해 일자리 단기, 일반 병해충 방제, 조림사업, 숲가꾸기 사업, 숲길 조성 관리, 사방사업, 공공산림가꾸기 등 18개 사업이 되겠습니다.
이어서 세출예산 결산 현황을 보고드리겠습니다.
사항별설명서 125쪽 결산서 217쪽입니다.
예산 현액은 전년도 이월액 149억365만7690원을 포함한 총 322억3863만6820원이며 지출액은 예산 현액 대비하여 49.3%인 159억1592만9010원이며 집행잔액은 총 141억9005만110원이 되겠습니다.
세부 내역으로 도시공원 및 녹지조성에 공원기획 및 운영 분야에서 예산 현액은 전년도 이월액 19억3713만1190원을 포함한 67억9842만8천원이며 지출액은 46억6765만3840원으로 집행잔액은 1억9364만2970원입니다.
내역으로는 공원등 전기설비 안전진단 수수료 등 유지관리외 9개 사업이 예산절감 및 낙찰차액과 집행차액이 되겠습니다.
사항별설명서 126쪽입니다.
공원조성 및 관리에서 전년도 이월액 128억9357만500원을 포함하여 196억2142만3810원으로 지출액은 60억4065만4470원이며 집행잔액은 6억8719만8840원이 되겠습니다.
내역으로는 일반수용비 등 24개 사업이 되겠습니다.
사항별설명서 129쪽, 결산서 218쪽입니다.
공원문화 증진 분야에 공원문화 이용에서 예산 현액은 800만원이며 지출액은 402만950원이고 집행잔액은 397만9050원이 되겠습니다.
내역으로는 공원이용 프로그램 자재구입 등 3개 사업에 예산절감 및 낙찰차액과 집행차액입니다.
도시녹화 및 녹지관리 분야에서 전년도 이월액 7295만6천원을 포함하여 예산현액은 38억7708만2천원이며 지출액은 35억625만30원이고 집행잔액은 2억9787만5970원입니다.
내역으로는 가로수 및 녹지관리 외 45개 사업의 예산절감 및 낙찰차액과 집행차액입니다.
사항별설명서 130쪽, 결산서 218쪽입니다.
도시숲 조성 및 관리에 산불예방 및 산림보호 부분에서 예산현액은 9억7474만8천원이며 지출액은 8억7308만7210원이고 집행잔액은 1억166만790원입니다.
내역으로는 산불예방진화대 운영 등 재해대책 16개 사업의 예산절감 및 낙찰차액과 집행 차액입니다.
사항별설명서 133쪽, 결산서 219쪽입니다.
푸른 산림조성 분야에서 예산 현액은 5억6983만1천원이며 지출액은 4억4857만280원이고 집행잔액은 1억2126만720원입니다.
내역으로는 숲가꾸기 사업 등 8개 사업의 예산절감 및 낙찰차액과 집행 차액입니다.
사항별설명서 134쪽, 결산서 220쪽입니다.
마지막으로 행정운영경비 분야에서 예산 현액은 2억5556만4천원이며 지출액은 2억4213만3100원이고 집행잔액은 1343만900원입니다.
내역으로는 인력운영비, 기본경비 항목에 예산절감 및 집행 차액이 되겠습니다.
이상으로 공원녹지과 2019년 회계연도 일반회계 세입세출 결산 보고를 마치겠습니다.
감사합니다.