안녕하십니까?
재무과장 양한목입니다.
재무과 소관 2023년도 일반회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명 드리도록 하겠습니다.
예산안과 사항별설명서를 책자를 기준으로 설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 예산안 125쪽 및 사항별설명서 20쪽 세입예산입니다.
세입예산은 전년도 예산액 440억6200만원 대비 154억150만원이 증가한 594억6350만원으로 편성하였습니다.
세부 내역을 말씀드리겠습니다.
경상적 세외수입은 재산임대수입 6800만원, 행정재산 사용부담금 1800만원, 공공예금 등 이자수입 25억2500만원을 편성하였으며 임시적 세외수입은 불용품 매각대금 2000만원, 계약위약금 300만원, 카드사용 포인트적립금 5000만원 등을 편성하였습니다.
지방행정제재금으로 시유 및 구유재산 무단점유에 대한 변상금 300만원을 편성하였으며 보조금 세부내역은 2023년 무공해차 보급사업 정부안에 따른 전기자동차 국고보조금 1000만원과 간석1동 복합청사 신축과 관련하여 국고보조금 25억900만원, 시비보조금 12억5450만원을 편성하였습니다.
보전수입 등 내부거래 중 순세계잉여금은 전년도대비 70억원이 증가한 420억원이며 전년도 이월금으로 국고보조금 사용잔액 70억원과 시도비보조금 사용잔액 40억원을 편성하였습니다.
다음은 세출예산에 대하여 설명을 드리도록 하겠습니다.
예산서 363쪽 및 사항별설명서 135쪽입니다.
세출예산은 전년도 예산액 80억315만원 대비 3억6594만원 증액된 88억6909만원을 편성하였습니다.
세부 사업별로 설명을 드리겠습니다.
투명한 회계질서 확립을 위해 입찰공고료와 나라장터 이용수수료 적격심사관리프로그램 유지보수비 등 일반운영비 2205만원을 편성하였고 2022년도 세입세출 및 결산업무 추진을 위해 4970만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 364쪽 사항별설명서 136쪽입니다.
효율적인 재산 및 물품관리를 위하여 공유재산 관리경비 3억9253만원, 간석1동 임시청사 임차보증금 7000만원, 불용물품 처리를 위한 일반운영비 7000만원, 복사기 임차료 1억2261만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 365쪽 사항별설명서 137쪽입니다.
공용차량의 안전한 유지관리를 위한 사무관리비 400만원, 자동차세 등 공공요금 및 제세 9900만원, 차량수리 등을 위한 차량선박비 9500만원, 노후된 승용차량 대체구입비 1억400만원을 편성하였습니다.
또한 물품전자태크 관리시스템 유지를 위한 일반운영비 635만원 및 전자태그리더구입비 500만원을 편성하였습니다.
그다음은 예산서 366쪽 사항별설명서 137쪽으로 공공시설물 유지관리를 위한 각종 법정검사수수료와 관리대행 용역비 등 사무관리비 1억2943만원, 공공요금 및 제세, 연료비, 시설유지비 등 공공운영비 16억9012을 편성하였습니다.
그다음은 예산서 367쪽 사항별설명서 139쪽입니다.
청사시설물 보수 정비를 위하여 구청사 공중화장 비상벨설치 1600만원, 에너지 저장장치 설치공사 4억원, 구청사 본관외벽 방수공사 1억2000만원, 구청사 본관 비상발전기 교체공사 실시설계비 1000만원, 구청사 축열조폐기물처리비 1억8200만원 등 시설비 7억2800만원을 편성하였습니다.
또한 그 도시관리공단에 대한 구청사 등 관리대행사업비로 1억1490만원, 간석1동 복합청사 신축비 50억1800만원을 편성하였으며 재무과 행정운영경비인 일반운영비와 여비 업무추진비 등 5260만원을 편성하였습니다.
마지막으로 만수5동 복합청사신축 지방채 이자상환액 1억4500만원을 편성하였습니다.
이상으로 재무과 소관 2023년도 일반회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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