안녕하십니까, 도시관리공단 기획경영본부장 공성식입니다.
저희 공단소관 2023년도 제2회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
예산안 3페이지 2023년도 수탁사업별 제2회추경 총괄내역이 되겠습니다.
제2회 추경은 제1회 추경 158억6951만2천원 대비 6381만6천원이 증액된 159억3332만8천원으로 편성하는 내용임을 보고드립니다.
다음 예산안 4페이지 경영수입목표가 되겠습니다.
제2회 경영수입목표는 제1회 추경대비 0.4% 감소한 181억1343만원으로 편성하는 내용이며, 남동2국민체육센터는 8016만원이 감액된 1344만원으로 편성코자함이며, 이는 새벽시간 확대운영에 따라 체육관 새벽 이용자는 증가하여 전년대비 수익금은 증가하였으나 당초 세외수입 목표액의 달성은 어려울 것으로 판단되어 감액 편성한 상황임을 말씀드립니다.
예산안 5페이지에서 16페이지 사업운영계획, 예산총칙, 예산총괄표 등은 예산안의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 예산안 19페이지, 사항별설명서 5페이지에 세입예산으로 공단의 세입예산은 남동구에서 업무위탁시, 위수탁시 포괄적으로 부담하는 대행 사업비를 수입으로 인식하고 위탁사업에 대한 사업수익은 남동구의 수입으로 공단의 자체 사업수입에서 제외되고 있음을 보고드립니다.
다음은 사업별 세출예산이 되겠습니다.
예산안 25페이지, 사항별설명서 11페이지에 일반회계 기획경영팀이 되겠습니다.
기정예산 88억7440만4천원 대비 690만원을 증액한 88억8130만4천원으로 편성하는 내용이며 홈페이지 이용자 증가에 따른 본인확인서비스 수수료 및 직원 채용에 따른 지급수수료를 증액하는 내용임을 보고드립니다.
예산안 29페이지, 사항별설명서 15페이지 남동국민체육센터가 되겠습니다.
기정예산 15억6457만3천원대비 995만원을 증액한 15억7452만3천원의 대행사업비 증액은 하반기 시설물 정비비 부족분 증액 및 상반기 도시가스 사용량 증가로 증액하는 내용이며, 상반기 상하수도 사용량 감소에 따른 감액분과 연구개발비 등 집행잔액 감액을 반영한 내용임을 보고드립니다.
예산안 33페이지, 사항별설명서 19페이지가 되겠습니다.
남동수영장 대행사업비 증감사항은 없습니다.
34페이지 경상이전에 일반보전금 752만원의 증액은 아쿠아로빅 프로그램 증설에 따른 사회체육시간강사료의 부족분을 반영하는 내용이며 35페이지 자본적지출 3219만원 증액은 수영장온도 유지용 냉각기 설치공사의 설계용역 결과에 따른 부족금액의 증액임을 보고드립니다.
예산안 39페이지, 사항별설명서 23페이지가 되겠습니다.
남동2국민체육센터 기정예산 1억4818만8천원대비 694만2천원을 감액한 1억4124만6천원은 일반운영비의 사무관리비 지급수수료 및 동력비 등 월 회원 미운명 및 운영비용을 2091만2천원 감액하는 내용이며 수선유지교체비 1397만원의 증액은 체육관 도장공사로 배드민턴 이용불편 해소를 위한 체육관 벽면 페인트 재도색하는 내용임을 보고드립니다.
예산안 43페이지, 사항별설명서 27페이지가 되겠습니다.
종량제봉투 사업소 120만원 증액분은 배달량 증가에 따른 특근매식비 48만원의 증액과 사무용품구입예산 72만원을 증액하는 내용이 되겠습니다.
예산안 47페이지, 사항별설명서 31페이지가 되겠습니다.
공영자전거의 전기요금 인상 및 공영자전거 사업소 내 냉난방기는 설치에 따른 동력비 180만원을 증액하는 내용이 되겠습니다.
예산안 51페이지, 사항별설명서 35페이지 공영주차장 특별회계가 되겠습니다.
일반운영비 임차료 860만4천원은 2024년 전기차구입계획에 따른 삭감하는 내용이며, 공공요금제세 및 전기요금 5030만4천원 증가를 반영한 사항임을 말씀드립니다.
이상으로 저희 공단 소관 2023년도 제2회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.