안녕하십니까, 도시관리고단 기획경영본부장 공성식입니다.
저희 공단 소관 2023년도 제3회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
예산안 3페이지 2023년도 수탁사업별 제3회 추경 총괄내역이 되겠습니다.
제3회 추경은 제2회 추경 159억3332만원 대비 1억2025만원이 증액된 160억5358만원으로 편성을 한 내용을 보고드립니다.
다음은 예산안 4쪽 경영수입목표가 되겠습니다.
제3회 경영수익목표는 제2회 추경 대비 3500만원이 상향조정된 181억4843만원으로 편성하는 내용이며 해수공급시설은 6천만원이 감액된 6억4천만원, 기획경영팀 공공예금이자수입이 9500만원이 증액된 1억9천만원으로 편성코자 함을 보고드립니다.
예산 5페이지에서 16페이지까지 사업운영계획 예산총칙 예산총괄표 등은 예산안의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 예산안 19페이지 사항별설명서 5페이지 세입예산으로 공단의 세입예산은 남동구에서 업무 위수탁시 포괄적으로 부담하는 대행사업비를 수입으로 인식하고 위탁사업에 대한 사업수입은 남동구의 수입으로 공단의 자체 사업수입에서 제외하고 있음을 보고드립니다.
다음은 사업별 세출예산이 되겠습니다.
예산안 27페이지, 사항별설명서 13페이지에 일반회계 안전감사팀이 되겠습니다.
기정예산 대비 805만원을 감액한 2억1519만원으로 편성한 내용이며 각종 위원회 참석수당 예산액 200만원 삭감 등 예산잔액을 감액하는 내용임을 보고드립니다.
예산안 33페이지에서 64페이지, 사항별설명서 17페이지에서 38페이지 기획경영팀으로 기정예산 대비 2억9073만원을 증액한 91억7204만원으로 편성하는 내용으로, 주된 증액내용은 인건비 5억2069만원이 증액으로 임금개편인상조정분을 반영한 것이며, 일반운영비 1억1947만원의 감액의 주된 내용은 임금체제개편으로 인한 수당 폐지, 삭감 및 지급수수료, 교육훈련비, 여비, 예비비 등의 예산 잔액을 감액한 사항입니다.
예산안 67페이지에서 81페이지, 사항별설명서 41페이지에서 50페이지로 남동국민체육센터, 남동수영장, 남동제2국민체육센터가 되겠습니다.
수영장 및 기타 프로그램의 효율적인 운영으로 인한 사회체육 시간강사료의 집행잔액 감액 등 예산잔액을 감액한 사항입니다.
예산안 85페이지에서 119페지이, 사항별설명서 53페이지에서 85페이지가 되겠습니다.
청년미디어타워, 해수공급시설, 새우타워, 소래포구전통어시장, 현수막게시대, 구청사, 보안등, 구립도서관, 종량제봉투는 예산잔액의 감액으로 유인물을 참조해 주시면 감사하겠습니다.
예산안 123페이지, 사항별설명서 89페이지 공영주차장특별회계가 되겠습니다.
기정예산 32억2524만원 대비 8357만원 증액한 33억881만원으로 편성하는 내용으로 주된 증액내용은 인건비 1억1924만원의 증액으로 임금개편인상조정분을 반영한 것이며 복리후생비 4467만원은 임금개편수당폐지에 의한 삭감 및 직무수행경비 2685만원 증액, 자본적지출 1925만원, 관제시스템구축예산의 집행잔액을 반영한 사항임을 말씀드립니다.
마지막으로 예산안 131페이지 사항별설명서 95페이지가 되겠습니다.
불법주정차견인특별회계로 기정예산 대비 765만원 감액한 2억3952만원으로 편성하는 내용으로 인건비에 989만원 감액은 육아휴직자 발생분을 반영한 것이며, 임금개편에 의한 복리후생비 6457만원을 감액하는 내용임을 보고드립니다.
이상으로 저희 공단 소관 2023년도 제3회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.