안녕하십니까, 안전총괄과장 김정훈입니다.
2024년도 예산안에 대한 제안설명을 먼저 드리겠습니다.
먼저 135쪽 세입예산입니다.
저희과 금년도 세입예산 총액은 전년도보다 8억5617만원이 증액된 11억4139만원이 되겠습니다.
주요 내역으로는 국고보조금 등의 찾아가는 안전 취약계층 안전교육, 재난대응 및 긴급구조 훈련, 민방위 교육 운영비 및 화생방 방독면 보급 등 6개 사업에서 전년 대비 7192만원이 감액된 2억4725만원을 편성하게 되었고 지역균형발전 특별회계 보조금에서는 간석동 동신빌라 재해위험지역 옹벽정비사업비 2억원을 신규 편성하였습니다.
또한 시도비 보조사업으로 재난대응 및 긴급 구조훈련과 간석동 동신빌라 옹벽정비사업, 남동장애인종합복지관 내진성능 평가, 자동식소형제설살포기 지원, 재난안전영상 CCTV 설치 등 10개 사업에서 전년 대비 8억2501만원이 증액된 8억6712만원을 편성하게 되었습니다.
다음은 285쪽 세출예산이 되겠습니다.
저희과 세출예산 총액은 전년 대비 14억2719만원이 증액된 59억7339만원이 되겠으며 주요 내역을 사업별로 설명드리면 먼저 재난재해 예방활동 중 일반운영비로 안전관리계획서 유인 등 일반수용비와 안전관리위원회 참석수당 등 운영수당, 재해 대책 및 설해 대책 급식비와 공공요금 및 제세, 소화기함 등 유지보수에 따른 시설 장비 유지비 등에서 전년 대비 222만원이 감액된 8375만원을 편성하였습니다.
다음은 286쪽 시비 지원 사업으로 자동식소형제설살포기 지원 자산취득비 1250만원을 신규 편성하였으며 일반보전금에서는 자율방범대 활동지원 및 8천만원을 신규 편성하였습니다.
안전점검행사 참석 보상과 어린이놀이시설 점검참여자 보상, 안전보안관 실비 보상금 등은 전년 대비 300만원이 감액된 7400만원을 편성하였으며 안전 취약계층 안전교육에서는 국비 보조사업인 찾아가는 안전 취약계층 안전교육비를 전년 대비 천만 원이 감액된 2천만원을 편성하였습니다.
287쪽 재난취약계층지원에서는 화재 취약계층지원사업으로 전년 대비 150만원이 감액된150만원을 편성하였고 스마트빌리지 보급 및 확산에서는 국시비 보조사업인 스마트그늘막 시설비 2800만원을 신규 편성하였으며 시비 보조사업인 남동장애인복지관 내진성능 평가 시설비는 3천만원을 신규 편성하였습니다.
288쪽 의용소방대 지원경비 수난구호활동 참여지원비, 자율방재단 소집수당 등 일반보전금 9백만원을 편성하였으며 재해 예방 및 복구참여자 식비 및 상해치료비와 사유재산 피해 재난지원금은 4150만원을 편성하였습니다.
다음 재난 대응 및 긴급구조 훈련과 관련해서는 재난대응 및 긴급구조훈련행사운영비 200만원과 행사실비지원금 300만원을 편성하였습니다.
289쪽 호우피해 응급복구지원사업으로는 간석동 동신빌라 재해위험지역 옹벽정비사업비로 국시비 보조금을 포함하여 4억원을 증액 편성하였으며 안전보건체계 구축과 관련해서는 안전보건 역량강화교육, 중대재해대응 보호구 등 물품 구입비, 현업 근로자 사업장 보건관리 및 업무위탁수수료, 근골격계 유해요인조사 위탁수수료 등 7개 사업에 5047만원을 편성하였습니다.
290쪽 민방위 훈련과 관련한 민방위 훈련의 날 경비는 190만원 편성하였고 민방위 교육훈련과 관련해서는 민방위 사이버 교육 경비 2200만원, 민방군 합동 민방위 종합훈련 경비 71만원을 편성하였습니다.
291쪽 기타 보상금으로 기술지원대 등 전문교육지원, 지원민방위대 육성, 교육강사 수당 등 전년 대비 1407만원이 감액된 5408만원을 편성하였으며 민방위교육훈련 운영과 관련한 일반운영비는 민방위기 구입, 강사평가위원회 참석수당, 실전체험식 민방위통합훈련 등으로 전년 대비 420만원이 감액, 증액된 4330만원을 편성하였습니다.
292쪽 민방위교육장 운영관리와 관련해서는 일반운영비 중 사무관리비, 공공요금, 연료비 등 3253만원을 편성하였으며, 293쪽 민방위교육장 노트북 교체 및 제습기 설치 비용으로 자산취득비 700만원을 증액 편성하였습니다.
을지연습 및 충무계획 수립과 관련해서는 전년도보다 1백만원이 증액된 3700만원을 편성하였으며 을지연습장 제습기 구입비로 200만원을 신규 편성하였습니다.
그리고 사회복무요원 관리와 관련해서는 급여와 중식비, 교통비 등으로 전년 대비 1961만원이 감액된 5억8911만원을 편성하였습니다.
294쪽 민방위대원 화생방용 방독면 구입으로는 전년도와 동일하게 4620만원을 편성하였고 민방위 시설장비 확충으로는 대피시설 안내표지판 구입으로 300만원을 편성하였습니다.
295쪽 지역예비군 활동지원과 관련해서 지역예비군 훈련참가자 급식비로 550만원, 예비군 육성 지원 경상보조 7249만원, 지역방위작전교육훈련부대 운영지원 자본보조비 6201만원을 각각 편성하게 되었습니다.
CCTV 통합관제 운영과 관련해서는 통합관제센터 일반수용비와 위원회 수당으로 355만원을 편성하였고 현장 CCTV 전기료와 통신회선료, CCTV 및 통합관제센터 시설장비유지비 등은 CCTV 카메라 증가와 전기료 인상 등으로 인해 전년 보다 1억6764만원이 증액된 11억2954만원을 편성하게 되었습니다.
296쪽 CCTV 설비 구축으로는 CCTV 이전 설치비 3개소에 대한 1350만원과 방범용 CCTV 신규 설치 4개소에 대한 8678만원을 각각 증액 편성하였으며 자산취득비로 전통시장 CCTV 연계 656만원과 노후방화벽 교체로 4615만원을 편성하였습니다.
스마트빌리지 보급 및 확산에서는 국시비 보조사업으로 인천형 스마트폴 골목방범형 CCTV 설치비로 3억2700만원, CPTED 안전거리 조성으로 1억6100만원을 각각 신규 편성하였습니다.
또한 297쪽 시비 보조사업으로 재난안전영상CCTV 설치 6억7천만원과, 안전예방시설물 설치 5천만원을 각각 신규 편성하였습니다.
저희가 행정운영비와 관련한 기본 경비는 부서운영비, 특근매식비 등 일반운영비와 출장여비, 부서운영 업무추진비 등으로 3790만원을 편성하였습니다.
298쪽 부서인력운영비로는 안전관리자 시간선택제 임기제 인건비로 5973만원을 편성하였으며 재무 활동에 따른 재난기금 전출금은 14억6830만원을 편성하게 되었습니다.
다음으로 재난관리기금에 대해서 제안설명 드리겠습니다.
예산서 1407쪽이 되겠습니다.
재난관리기금 수입 계획을 먼저 설명드리면 수입 합계액은 전년도 대비 26억8954만원이 증액된 79억7083만원을 편성하였습니다.
주요 내역으로는 세외수입으로 공공예금 이자수입 기금적립이자 2억8141만원, 보전수입 등 내부거래 중 예치금 회수금 62억2111만원, 기타 회계 전입금은 14억6830만원이 되겠습니다.
다음 1048쪽 지출계획입니다.
재난관리기금 지출 합계액은 전년 대비 26억8954만원이 증액된 79억7083만원이 되겠습니다.
주요 내용으로는 재난예방대책 추진 및 응급복구와 관련해서 재난 및 안전사고 예방 홍보물 제작비 5천만원, 재난 대응 소모품 구입비 1천만원, 재난 예방 및 재해복구장비비 임차료 1억원, 어린이안전노트 제작 1200만원, 응급복구 공공요금 1200만원, 재난대응훈련비 2천만원, 청소년재난안전골든벨 1천만원을 각각 편성하였습니다.
재료비로는 재난예방 및 복구자재구입비 4억원, 질병확산방지 방역용품 구입 1천만원, 시설비 및 부대비로는 재난위험시설 긴급 구조 및 응급복구비 4억원, 재난예방시설을 위한 안전진단 및 정밀점검비 7천만원, 재난예방시설물 설치비로 5억원을 각각 신규 편성하였으며 자산 취득비로는 재난대응 장비구입비 2억원을 편성하였고 연구용역비로 침수흔적도 재해지도 작성 1천만원을 편성하였습니다.
재무활동비로는 일반예치금은 52억3146만원을 편성하였고 의무예치금은 9억3316만원을 편성하였습니다.
마지막으로 반환금 기타와 관련해서는 시도비 보조금 사용잔액 100만원을 편성하였습니다.
이상으로 저희 과 모든 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.