안녕하십니까?
평생교육과장 유금순입니다.
평생교육과 소관 2024년도 일반회계 세입세출예산안에 대하여 제안 설명드리겠습니다.
제안 설명은 예산안을 중심으로 설명드리도록 하겠으며 사항별설명서도 참고하여 주시기 바랍니다.
먼저 세입예산으로 예산안 142쪽, 사항별설명서 17쪽이 되겠습니다.
2024년도 세입예산은 전년 대비 656만원이 증액된 2억8278만원을 편성하였습니다.
세부 내역을 말씀드리면 경상적 세외수입은 시설대관료 및 사물함 사용료 등 기타 사용료 280만원, 자료복사 수수료 등 기타 수수료 250만원, 평생학습관 부설주차장 운영에 따른 사업 수입 1440만원을 반영하였습니다.
임시적 세외수입은 남동구 진로직업체험센터 운영비 등 기타수입 8300만원을 반영하였습니다.
국고보조금은 도서관 다문화서비스 지원사업비 400만원과 도서관 개관 시간 연장 운영에 따른 인건비 1억260만원을 반영하였으며 시비보조금은 북스타트사업에 따른 운영비 1천만원, 작은도서관 컨설팅 및 특화프로그램 지원사업비 1548만원, 작은도서관 평가 연계 활성화 지원사업비 4800만원을 반영하였습니다.
다음은 세출예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
예산안 353쪽, 사항별설명서 111쪽이 되겠습니다.
세출예산은 전년 대비 9억9294만원이 감액된 155억8375만원으로 편성하였습니다.
먼저 평생학습도시 조성으로 전년 대비 546만원이 감액된 3억1337만원을 편성하였습니다.
세부 내역을 말씀드리면 공유실천의 학습 플랫폼 구축으로 평생학습 홍보물 제작비 등 일반수용비와 평가공유회 개최를 위한 행사운영비 등 일반운영비 1830만원을 편성하였고 공감협력의 네트워크 조성에서는 평생학습 관계자 전문교육 운영비, 학습충전소 지원사업 등 일반운영비 2503만원과 학습충전소 및 평생학습 프로그램 지원사업에 따른 민간경상사업 보조금 5200만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 354쪽, 사항별설명서 112쪽 문예교육 활성화 지원에서는 남동글벗학교 운영에 필요한 사무관리비 및 기타보상금 4350만원을 편성하였고 관내 성인문해교육기관에 대한 민간이전사업비 1500만원을 편성하였습니다.
모두의 일상지원에서는 구민의 삶의 성장과 시민의식 향상을 위한 인생사계학교 및 구민 제안 평생학습 남동배움상상 운영에 따른 일반운영비 2900만원과 강의수당 등 일반보전금 6494만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 355쪽, 사항별설명서 113쪽 성장상생의 창의공동체 지원으로 성장상생의 공동체 지원사업 및 재능공유학교에 필요한 일반운영비 570만원, 평생학습 나침반 활동가 교육에 따른 강사료 등 일반보전금 3062만원과 평생학습 공동체 지원사업비 1500만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 355쪽, 사항별설명서 113쪽 평생학습관 운영 지원은 전년 대비 8545만원이 증액된 4억5491만원을 편성하였습니다.
세부 내역을 말씀드리면 평생학습관 유지관리에 따른 사무관리비 1억3963만원, 공공운영비 1억9174만원 등 일반운영비 3억3137만원을 편성하였고 평생학습관 본관 4층 리모델링 비용과 평생학습관 옥상 방수공사 및 전면 샷시 방수공사 비용 등 시설비 1억268만원을 신규 편성하였으며 평생학습관 시설위탁에 따른 위탁사업비 1586만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 356쪽, 사항별설명서 115쪽 선진교육도시 조성은 전년 대비 1억456만원이 감액된 37억436만원을 편성하였습니다.
세부 내역을 말씀드리면 교육경비보조금 지원에서는 교육경비보조금 지원에 따른 일반운영비 392만원과 교육기관에 대한 보조금 지원으로 초중고 및 유치원 지원사업비 20억8184만원을 편성하였으며 석정초등학교 다목적강당 증축 지원비 1억9950만원을 신규 편성하였고 교육복지 우선지원사업비 3억원을 편성하였습니다.
예산안 357쪽, 사항별설명서 115쪽 교육혁신지구 운영은 마을 교육자원을 활용한 방과후 활동 연계 남동마을학교 운영 및 지역사회 역사 문화 등 인프라를 연계한 마을 연계 교육과정 운영 등으로 1억4630만원을 편성하였습니다.
예산안 357쪽, 사항별설명서 116쪽 진로직업체험지원센터 운영사업비는 교육청 지원사업으로 전년 대비 1700만원이 감액된 7400만원을 편성하였습니다.
세부 내역으로는 진로체험직업센터 운영, 찾아가는 진로코칭 등 사무관리비 4050만원과 진로진학 아카데미 개최 및 인천현장직업체험의 날 운영 등 행사운영비 3250만원을 편성하였습니다.
예산안 358쪽, 사항별설명서 116쪽 무상교복 및 무상교육 지원사업은 단가인상 등으로 전년 대비 2823만원이 증액된 8억9980만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 358쪽, 사항별설명서 117쪽 학교급식 지원사업은 재원분담 비율 변경으로 전년 대비 5억580만원이 감액된 91억882만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 358쪽, 사항별설명서 117쪽 책읽는 도시조성은 전년 대비 1억7816만원이 감액된 17억790만원을 편성하였습니다.
먼저 도서관 운영으로 자료확충에서는 자료 마크 및 장비작업비, 정기간행물 구독료 등 일반운영비 7149만원과 도서구입비 2억1980만원을 편성하였습니다.
교육 프로그램 및 문화행사 운영에서는 프로그램 운영에 따른 물품구입비 및 도서관 문화한마당 개최에 따른 행사운영비 등 일반운영비 1685만원과 독서의 활성화 사업추진, 생애주기별 프로그램 운영 등 기타보상금 5361만원을 편성하였습니다.
예산안 359쪽, 사항별설명서 118쪽 북스타트 운영에서는 북스타트 사업에 필요한 일반운영비 1천만원을 편성하였습니다.
예산안 360쪽, 사항별설명서 119쪽 전산시스템 관리에서는 전산시스템 통합유지보수용역비, 전용회선 사용료 등 일반운영비 2억4528만원을 편성하였고 구립도서관 노후 네트워크 환경개선공사에 따른 시설비 1971만원과 보안 장비비 노후 자가대출반납기 교체 등 자산취득비 1억350만원을 신규 편성하였습니다.
예산안 360쪽, 사항별설명서 119쪽 도서관 청사 및 시설물 유지관리에서는 무인경비시스템 용역비 등 사무관리비 6009만원과 공공요금 및 제세 등 일반운영비 1억9042만원을 편성하였고 소래도서관 및 서창도서관 옥상 방수공사에 따른 시설비 7500만원을 신규 편성하였습니다.
예산안 361쪽, 사항별설명서 121쪽 도서관 시설위탁에서는 도시관리공단 위탁사업비 2744만원을 편성하였습니다.
예산안 361쪽, 사항별설명서 121쪽 도서관 운영에서는 자료실 운영에 따른 기간제근로자 인건비 2억2433만원과 도서관 운영에 필요한 일반운영비 1813만원을 편성하였습니다.
예산안 362쪽, 사항별설명서 122쪽 도서관 개관 시간 연장 사업 예산은 기간제근로자 보수 등 인건비 2억808만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 362쪽, 사항별설명서 122쪽 작은도서관 운영지원입니다.
작은도서관 운영지원에서는 공립작은도서관 도서구입에 따른 자산취득비 2490만원을 편성하였고 작은도서관 운영 활성화 지원에서는 작은도서관 컨설팅 및 특화 프로그램 지원 등 민간경상사업 보조금 3096만원과 작은도서관 평가 연계 운영 활성화 지원에 따른 사업비 9600만원을 편성하였습니다.
끝으로 예산안 363쪽, 사항별설명서 123쪽 행정경비운영은 전년 대비 2억8440만원이 감액된 2억9430만원을 편성하였습니다.
세부 내역을 말씀드리면 부서인력운영비로 시간선택임기제 인건비 2억4968만원을 편성하였으며 기본경비로는 사무관리비 등 일반운영비 2140만원과 기본업무수행출장여비 1368만원을 편성하였습니다.
이상으로 평생교육과 소관 2024년 일반회계 세입세출예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.