안녕하십니까, 재무과장 양한목입니다.
재무과 소관 2024년도 일반회계 세입세출 예산안에 대하여 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 예산안 147쪽 사항별설명서 20쪽입니다.
세입예산은 전년도 예산액 594억6350만원 대비 16억4650만원이 증가한 611억1000만원으로 편성하였습니다.
세부내역을 말씀드리면 경상적세외수입은 재산임대수입 6900만원, 행정재산사용부담금 1800만원, 공공예금등이자수입 28억3천만원을 편성하였으며 임시적세외수입은 불용품매각대금 2천만원, 계약위약금 300만원, 간석1동 임시청사 임차보증금 1억 등 그 외 수입 1억5300만원을 편성하였습니다.
지방행정제재금으로 시유 및 구유재산 무단점유에 대한 변상금 300만원을 편성하였으며 2024년 무공해차보급사업 정부안에 따른 전기자동차 국고보조금 1500만원을 편성하였습니다.
마지막으로 보전수입 등 내부거래 중 순세계잉여금은 전년도 대비 50억이 증가한 470억원이며 전년도 이월금으로 국고보조금 사용잔액 70억원과 시도비보조금 사용잔액 40억원을 편성하였습니다.
그다음은 세출예산에 대하여 설명드리겠습니다.
예산서 381쪽 사항별설명서 134쪽입니다.
세출예산은 기정액 88억6909만원 대비 33억5189만원 감액된 55억1720만원을 편성하였습니다.
세부사업별로 설명드리겠습니다.
투명한 회계질서 확립을 위해 입찰공고료와 나라장터이용수수료 적격심사관리프로그램 유지보수비 등 일반운영비 1655만원을 편성하였고 2023회계연도 결산업무추진을 위해 5300만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 382쪽 사항별설명서 135쪽입니다.
주민참여감독제운영을 위하여 주민참여감독자 보상금 400만원을 편성하였습니다.
효율적인 재산 및 물품관리를 위하여는 공유재산관리경비 4630만원, 불용물품 처리를 위한 일반운영비 650만원, 복사기임차료 1억2천만원을 편성하였습니다.
다음은 예산안 383쪽 사항별설명서 135쪽입니다.
공용차량의 안전한 유지관리를 위한 사무관리비 400만원, 자동차세, 자동차보험료 등 공공요금 및 제세 1억530만원, 유류비 및 수리비 등 공용차 운영을 위한 차량선박비 1억1000만원을 편성하였으며, 노후된 차량을 전기자동차로 대체구입하고자 국비를 포함한 9300만원을 편성하였습니다.
또한 물품전자태그관리시스템 유지를 위한 일반운영비 650만원 및 전자태그리더기 구입비 250만원을 편성하였습니다.
다음은 예산서 384쪽 사항별설명서 136쪽으로 공공시설물 유지관리를 위한 각종 법정검사수수료와 관리대행용역비 등 사무관리비 1억2백만원, 공공요금 및 제세, 연료비, 시설유지비 등 공공운영비 19억6102만원을 편성하였습니다.
다음은 예산서 385쪽 사항별설명서 138쪽입니다.
도시관리공단에 대한 구청사 등 유지관리대행사업비로 1억4926만원, 간석1동 복합청사건립비 25억3050만원을 편성하였으며 재무과 일반운영비와 여비, 업무추진비 등 일반운영비 4683만원을 편성하였습니다.
마지막으로 예산서 386쪽 사항별설명서 139쪽 만수5동 복합청사신축 지방채원금 및 이자상환액 1억4170만원을 편성하였습니다.
이상으로 재무과 소관 2024년도 일반회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
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