안녕하십니까?
치수과장 이수화입니다.
지금부터 치수과 소관 2023회계연도 일반 및 특별회계 세입세출 결산에 대하여 보고드리겠습니다.
사항별 설명서를 기준으로 보고드리며 결산서는 참고하여 주시기 바랍니다.
먼저 일반회계 세입예산 결산으로 사항별 설명서 267쪽부터 268쪽, 결산서는 105쪽입니다.
설명과 이해의 편의를 위하여 만원 단위로 설명드리겠습니다.
2023회계연도 일반회계 세입예산 현액은 총 108억772만원이며 세외수입과 국시비보조금을 포함하여 징수결정액은 108억1667만원으로 전액 수납되었습니다.
세부적으로는 공유재산 임대료 및 하천점․사용료 징수교부금, 기타 이자수입, 그 외 수입 등 세외수입으로 2224만원이 수납되었습니다.
보조금은 국고보조금 45억7500만원, 시비보조금 62억1952만원 등 107억9452만원이 수납되었습니다.
다음은 일반회계 세출결산으로 사항별 설명서 269쪽부터 277쪽, 결산서 254쪽부터 256쪽입니다.
2023회계연도 일반회계 세출예산 현액은 총 498억7857만원으로 지출액은 201억9768만원, 이월액은 294억2851만원이며 보조금 반납액은 9670만원, 집행잔액은 1억5567만원입니다.
계속해서 이월액 및 집행잔액이 발생한 사업을 중심으로 세부적으로 보고드리겠습니다.
사항별 설명서 269쪽, 결산서 254쪽입니다.
먼저 재해 및 재난예방 사업은 예산현액 417억8424만원 중 158억6672만원을 지출하였으며 구월지구 우수저류시설 설치사업 48억1104만원, 간석지구 우수저류시설 설치사업 209억9803만원 등은 준공 시기 미도래로 총 258억907만원을 다음 연도 계속비 이월하였고 침수방지 시설 설치사업, 서창1․2 빗물펌프장 관리를 위한 시비보조금 및 집행잔액인 6623만원을 반납하였으며 기타 사업 시행 후 집행잔액은 4221만원이 되겠습니다.
다음은 사항별 설명서 271쪽, 결산서 254쪽부터 255쪽 구거관리 사업입니다.
예산현액 12억208만원 중 2억7807만원을 지출하였으며 장수동 일원 구거정비공사는 금년도 7월 준공 예정으로 8억8016만원을 명시이월 하였고 기타 사업 시행 후 집행잔액은 4억1384만원이 되겠습니다.
다음은 사항별 설명서 271쪽부터 272쪽, 결산서 255쪽 하수도․하천관리입니다.
예산현액은 63억5654만원 중 35억4832만원을 지출하였고 27억3927만원을 이월하고 국시비 보조금 집행잔액 1482만원을 반납하였으며 집행잔액은 5422만원이 되겠습니다.
세부적으로 하수시설 유지관리로서 예산현액 11억9192만원 중 10억524만원을 지출하였고 노후 관련 하수관로정비사업 1차 1억2148만원을 계속비 이월하였으며 기타 사업 시행 후 집행잔액은 5361만원이 되겠습니다.
다음은 사항별 설명서 273쪽부터 274쪽, 결산서 255쪽 친환경 생태하천 구축 사업입니다.
예산현액 15억119만원 중 10억5749만원을 지출하였으며 하천유지관리 시설비와 장수천 제방 보수공사 4억3096만원을 명시이월 하였고 국시비보조금 반납액은 1272만원이 되겠습니다.
다음은 사항별 설명서 274쪽, 결산서 255쪽부터 256쪽 소하천 관리사업입니다.
예산현액 36억6342만원 중 24억7558만원을 지출하였으며 계속비 사업으로 추진 중인 운연동 음실천 소하천 정비공사, 도림동 소곡천 소하천 정비공사 보상비 등 미집행액과 소곡천 호구포로 하부 소곡1암거 확장 및 개선공사 전액을 포함하여 21억8682만원을 계속비 이월하였고 집행잔액은 50만원이 되겠습니다.
다음으로 사항별 설명서 275쪽부터 277쪽, 결산서 256쪽 행정운영경비와 지방채 이자상환은 사항별 설명서를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 금년 폐지된 지하수특별회계 세입세출 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 사항별 설명서 281쪽, 결산서 330쪽 지하수특별회계 세입예산입니다.
예산현액은 총 2억8647만원이며 징수결정액은 2억9826만원이고 이중 수납액은 2억8220만원, 미수납액은 1606만원이 되겠습니다.
미수납 현황은 과년도 지하수 이용부담금 미납액 1433만원과 2023년 지하수 이용부담금 미납액 172만원이 되겠습니다.
다음은 사항별 설명서 282쪽, 결산서 349쪽 지하수관리 특별회계 세출결산입니다.
총 2억8647만원의 예산현액 중 지출액은 382만원이며 예비비 미지출에 따른 집행잔액은 총 2억8197만원이 되겠습니다.
이상으로 치수과 2023년 회계연도 일반 및 특별회계 세입세출 결산안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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