안녕하십니까?
안전총괄과장 김정훈입니다.
안전총괄과 2023년 회계연도 일반회계 세입결산 사항을 보고드리겠습니다.
사항별 설명서 73쪽 세입결산입니다.
저희 과 세입예산 현액은 23억1867만원이며 징수결정액은 23억2170만원이고 실제 수납액은 23억2149만원으로 미수납액은 민방위 과태료 미납금 21만원입니다.
주요 내역을 설명드리면 임시적 세외수입에 보조금 반환 수입으로는 예비군 육성지원금 보조금 반환금 195만원을 세입 처리하였고 기타 수입에서는 초등학교 CCTV 통합관제센터 운영비 9591만원과 예비군 육성지원 보조금, 이자, 과오납 여비, 공공예금 이자 등으로 126만원을 세입 처리하였습니다.
보조금 중 국고보조금 등으로는 찾아가는 안전취약계층 안전교육 등 8개 사업에서 1억3534만원을 수납하였습니다.
74쪽 시도비보조금 등으로는 재난대응 및 긴급구조훈련 등 20개 사업에서 20억8541만원을 수납처리 하였습니다.
다음은 75쪽 세출결산 사항을 보고드리겠습니다.
저희 과 세출예산 현액은 75억3743만원이며 지출액은 66억807만원 다음 연도 이월액은 7억7060만원이고 보조금 반납액은 2991만원이며 집행잔액은 1억2884만원이 발생하였습니다.
사업별로 세부 내용을 설명드리면 재난재해 예방활동 중 사무관리비로 6188만원 지출하였고 재해영향평가심의위원회 개최 횟수 감소 및 재난재해대책 급식비 245만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
공공운영비는 재난예․경보시설 전기통신요금 및 유지비 등으로 5363만원을 집행하였고 재난예․경보 시스템 일부 고장으로 인한 공공요금과 물품 교체 계약차액 809만원의 집행잔액이 발생하였으며 자산취득비에서는 재난안전통신망 단말기, 강우량계 모니터 구입, 자동식 소형살포기 구입 등으로 2976만원을 지출하였습니다.
76쪽 안전문화활동 지원사업으로는 안전문화활동 운영비 297만원, 안전보안관 운영 행사운영과 기타보상금으로 370만원을 집행하였으며 56만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
안전취약계층 안전교육에서는 안전교육 영상제작 용역비 76만원, 찾아가는 안전취약계층 안전용역비 1787만원을 집행하였습니다.
기타보상금에서는 재난안전 골든벨 참여자 보상비 200만원과 화재 취약계층 분말소화기 지원비 167만원을 집행하였으며 구월3동 내진 성능평가용역비는 1824만원을 지출하였고 용역 차액 237만원은 보조금 반납하였습니다.
77쪽 폭염저감시설 설치사업에서는 접이식 그늘막 구입비로 4397만원을 집행하였으며 폭염 예방활동 지원에서는 폭염 취약계층 폭염 피해 물품 구입으로 7203만원을 집행하였고 26만원의 잔액이 발생하여 보조금 반납하였습니다.
폭염 안심숙소 숙박비로 32만원을 집행하였고 한파 예방활동 지원에서는 한파 취약계층 방한물품 구입으로 1909만원을 집행하였고 소형 제설장비 지원은 연말에 교부되어 2천만원을 명시이월 하였습니다.
응급복구 및 재난대비훈련에서는 재해복구 활동 관련 사무관리비로 389만원, 의용소방대 기술경연대회 참가비로 639만원을 집행하였으며 기타보상금은 자율방재단 운영 활동비로 78만원을 지급하였고 수난 구호활동 미발생 등으로 51만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
78쪽 민간인 재해 및 복구 활동 보상금으로는 집중호우에 따른 재난지원금으로 1억1199만원을 지급하였고 150만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
재난대응 및 긴급구조훈련에서는 행사운영비 400만원과 79쪽 국민체험단 참석수당 135만원을 지급하였고 풍수해보험 관련 일반운영비 100만원과 풍수해보험금 1700만원도 모두 지급하였습니다.
호우피해 응급복구 지원은 간석동 동신빌라 옹벽 보강공사와 옹벽정비사업 실시설계용역비로 6581만원을 지출하였으며 집행잔액 3418만원은 명시이월 하였습니다.
또한 재해구호 활동지원에서는 소상공인 재해구호기금 지원 및 이재민 일시 대피소 숙박비로 211만원을 지출하였고 집행잔액 488만원은 반납하였습니다.
80쪽 중대재해예방 대응에서는 현업근로자 사업장 안전보건 관리업무 위탁수수료 등의 사무관리비로 6011만원을 집행하였고 445만원의 잔액이 발생하였습니다.
안전보건 조치에서는 하반기 위험성평가 용역비로 2134만원을 지출하였고 자치단체 등 이전의 기타보상금은 산업안전보건 등 과태료 부과 사유 미발생에 따라 2천만원의 잔액이 발생하였습니다.
민방위 운영 분야에서는 민방위 국민참여 민방위 날 훈련 경비로 190만원을 모두 집행하였고 민방위 교육훈련 관련해서는 2201만원을 집행하였습니다.
81쪽 일반보전금에서는 민방위 기본교육 강사료 및 민방위 대장 교육비 등으로 3381만원을 지급하였고 보충교육 축소에 따라 1664만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
민방위 교육훈련 운영과 관련해서는 민방위 교육 통지서, 전자통지서 용역 등 3760만원을 지급하였고 121만원의 잔액이 발생하였으며 지역 민방위대 안보견학 경비로 130만원, 새싹민방위교실 강사료로 300만원을 집행하였습니다.
민방위 교육장 운영과 관련해서는 공공운영비로 2807만원을 집행하고 49만원의 잔액이 발생하였습니다.
82쪽 시설비에서는 민방위교육장 결로방지 도장공사 및 교육장 안내표지판 교체비로 3330만원을 집행하였으며 자산취득비로 노후된 민방위 교육용 빔프로젝터 교체비를 585만원을 집행하였습니다.
을지연습 및 충무계획 수립과 관련해서는 을지연습 실시에 따른 사무관리비 3255만원, 기술인력동원훈련 보상금 63만원을 지급하였습니다.
민방위대 화생방 방독면 보급 관련해서는 방독면 구입비 4570만원을 지출하고 24만원의 잔액이 발생하였으며 83쪽 민방위 시설장비 확충에서는 대피시설 안내 유도표지판 구입비로 299만원을 집행하였으며 민방위 화생방 분대장비 보급에서는 기술지원대 화생방 분대장비 구입비 467만원을 지출했습니다.
급수시설 수질관리와 관련해서는 민방위 비상급수시설 물탱크 청소와 관정청소 등으로 3445만원을 집행하였습니다.
84쪽 지역예비군 활동 지원과 관련해서는 작계훈련 예비군 참가자 생수 지원과 예비군 육성지원보조금으로 1억3615만원을 지원하였습니다.
다음 CCTV 통합관제센터 운영과 관련해서는 센터운영 사무관리비, 전기통신 등 공공운영비로 8억7779만원을 집행하였고 683만원의 잔액이 발생하였습니다.
85쪽입니다.
초등학교 CCTV 관제센터 모니터링과 관련해서는 5734만원을 지출하였고 낙찰차액 1001만원이 발생하였으며 CCTV 시설물 복구비는 322만원을 집행하고 177만원의 잔액이 발생하였으며, CCTV 통합관제센터 장애설비 복구비는 장애 미발생으로 500만원의 잔액이 발생하였습니다.
CCTV 설비구축과 관련해서는 CCTV 이전설치비로 1514만원을 집행하여 85만원의 잔액이 발생하였으며 CCTV 설치비로 생활안전 CCTV 구월4동 안심귀갓길조성, 근린공원 CCTV 설치 등으로 1억7216만원을 집행하였습니다.
86쪽 CCTV 통합관제센터 노후장비 교체비로 2억3496만원을 집행하였고 구월동 일원 방범용 CCTV 설치사업은 2억9893만원을 집행하고 106만원의 잔액이 발생하였으며 만수동 일원 CCTV 설치사업은 6억8084만원을 집행하고 1915만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
안전예방시설물인 비상벨 설치사업은 2495만원을 집행하였으며 안전영상 CCTV 설치사업은 4억9911만원을 집행하였습니다.
주정차단속 CCTV 연계 시스템 구축은 1억9986만원을 집행하고 813만원의 잔액이 발생하였습니다.
안전영상 CCTV 인프라 확충은 4억5203만원을 집행하고 잔액 4796만원은 명시이월 하였으며 87쪽 방범용 CCTV 설치는 1억6336만원을 집행하고 잔액 6억3663만원은 명시이월 하였습니다.
행정운영경비로는 3729만원을 지출하고 655만원의 잔액이 발생하였으며 인력운영과 관련해서는 안전관리자 인건비로 3654만원을 지출하였습니다.
이상으로 일반회계 세입세출 결산보고를 마치고 이어서 재난관리기금에 대한 결산 내역을 보고드리겠습니다.
결산서 379쪽이 되겠습니다.
먼저 수입결산 내역을 보고드리면 저희 과의 재난안전기금 수입계획 현액은 73억7680만원이며 실제 수납액은 73억7680만원이 되겠습니다.
세부 내역으로는 세외수입 중 경상적 세외수입으로 공공예금 이자수입 1억1319만원을 수납하였고 보조금 등 시도비보조금 등으로 1억3천만원을 수납하였습니다.
보전수입 등 내부거래로는 예치금 회수액으로 57억4909만원을 수납하였으며 내부거래 기타회계 전입금으로 13억8451만원을 수납 처리하였습니다.
다음은 388쪽 지출결산 내역이 되겠습니다.
재난관리기금 지출계획 현액은 73억7680만원이며 지출액은 73억7680만원이 되겠습니다.
세부 내역을 말씀드리면 재난예방대책 추진 및 응급복구와 관련해서 일반운영비, 재료비, 시설부대비, 자산취득비 등으로 총 지출계획 현액 7억5223만원 중 2억9796만원을 지출하였으며 침수흔적도 작성 사업비는 사업 미발생으로 4천만원을 삭감처리 하였습니다.
389쪽 배수펌프장 노후시설 개량공사 관련해서는 지출계획 현액 1억3367만원 중 1억3367만원을 전액 지출하였고 침수 방지시설 설치 지원사업과 관련해서는 지출계획 2억6천만원 중 2억3427만원을 지출하였습니다.
재무활동과 관련해서는 재난관리기금 예치금으로 6억2211만원 중 6억7011만원을 지출하였고 재난관리기금 보전지출에서는 국고보조금 및 시도비보조금 반환금 등으로 9786만원을 지출하였습니다.
이상으로 저희 과 결산보고를 마치겠습니다.
감사합니다.
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