안녕하십니까? 총무과장 유금순입니다.
총무과 소관 2023년 회계연도 일반회계 세입세출 및 기금결산내역에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
제안설명은 사항별설명서를 기준으로 설명드리겠습니다.
먼저 사항별설명서 101쪽 세입결산입니다.
세입예산은 세외수입과 보조금수입으로 편성되었으며 총 세입예산액은 17억6200만원으로 17억2370만원을 징수 결정하여 17억2344만원을 수납하고 26만원의 미수납액이 발생하였습니다.
미수납액은 체납액 및 납기 미도래에 따른 미수납액으로 납기 미도래 건은 모두 납부 완료하였습니다.
다음은 세입예산 세부내역으로 먼저 세외수입입니다.
강당 대여에 따른 기타사용료, 주민등록전산자료 제공에 따른 기타 수수료, 구청사 부설주차장 운영수입 등 기타사업수입으로 1억9118만 원을 수납하였습니다.
임시적 세외수입으로는 과년도 보조금 집행잔액 반환금, 주민등록법 위반과태료와 기타 잡수입 등으로 4억6498만원을 수납하였습니다.
다음은 보조금으로 자원봉사 코디네이터 지원 등 국고보조금으로 4921만원을, 인천시 주민자치회형 주민참여예산 등 시도비보조금으로 9억8812만원을 수납하였습니다.
다음은 사항별 설명서 103쪽 세출결산입니다.
총괄 세출예산은 1110억2919만원 중 1071억4462만원을 집행하였고 38억6265만원을 불용되었습니다.
주요 세출내역은 불용액 1천만원 이상 집행잔액이 발생된 사업예산 위주로 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 쾌적한 청사환경조성사업으로 예산액 2억2190만원 중 2억291만원을 지출하고 1899만원이 불용되었습니다.
주요 집행내역은 청사 부착물 정비 및 무인경비시스템 운영비 사무용 가구 및 집기 비품 구입비 등으로 불용액은 각 사업별 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 104쪽 직원복지 증진사업으로 예산액 34억7140만원 중 33억5328만원을 집행하여 1억1813만원이 불용되었습니다.
주요 집행내역은 직원종합건강 건강검진비 지원, 직장동호회 활성화 지원, 선택적 복지제도 운영, 장애인 공무원 편의지원, 직장어린이집 위탁운영비 등이며, 주요 불용사유로는 종합건강검진비 및 예방접종비 수요 미발생에 따른 집행잔액 및 어린이집 교사인건비 집행잔액 등이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 106쪽 공무원 전문교육 및 특별연수지원예산으로 예산액 3억1205만원 중 2억8594만원을 집행하여 2611만원이 불용되었습니다.
주요 집행내역은 공무원 위탁교육비 및 교육 여비이며 주요 불용사유는 교육비지원신청 및 대면교육신청 감소에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 110쪽 범구민 나라사랑운동 예산으로 예산액 7520만원 중 5804만원을 집행하여 1716만원이 불용되었습니다.
주요불용사유는 우천으로 인한 제헌절 가로기 미게양 및 민방위 훈련 미개최에 따른 게양 횟수 축소 등으로, 축소 등에 따른 집행 잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 111쪽 주민자치 활성화 지원예산으로 예산액 4억3940만원 중 4억1333만원을 집행하여 2607만원이 불용되었습니다.
주요 불용사유로는 동별주민자치 개최에 따른 집행잔액 등이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 113쪽 주민자치센터 운영 및 운영지원으로 예산액 1억819만원 중 8559만원을 집행하여 1468만원이 불용되었습니다.
주요 불용사유로는 주민자치센터 야간 및 주말 프로그램 개설의 어려움으로 인한 운영요원 실비 및 운영지원비 등 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 114쪽 국민운동단체 지원예산으로 예산액 1억3429만원 중 1억2265만원을 집행하여 2756만원이 불용되었습니다.
주요 불용사유로는 동 국민운동단체 사업계획 미집행액 및 국민운동단체 사무실 공사비 집행잔액 등이 되겠습니다.
또한 새마을지도자장학금 예산 중 1억1200만원 중 이중 수혜자 지급 제외 등 9608만원을 집행하여 1592만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 자원봉사센터 운영비 예산으로 예산액 6억6581만원 중 6억1014만원을 집행하여 5567만원이 불용되었습니다.
주요 불용사유로는 직원 퇴사에 따른 인건비 잔액 및 사업비 절감으로 인한 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 116쪽에서 117쪽까지 행정운영경비 중 인력운영비입니다.
인력운영비 총괄예산액 1017억8099만원 중 984억3870만원을 집행하였고 33억4229만원을 불용하였습니다.
주요 불용사유로는 휴직자 및 결혼 등에 따른 인건비 집행잔액, 청원경찰 일반임기제 등의 인건비, 건강보험료 등 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 사항별설명서 118쪽 본청 기본경비입니다.
예산액 12억196만원 중 10억5633만원을 집행하였고 1억4562만원을 불용하였습니다.
주요 불용내역은 휴직자 및 결혼 등에 따른 특정업무경비 등의 집행잔액이 되겠습니다.
이상으로 총무과 소관 2023 회계연도 세입세출 결산안에 대한 제안설명을 마치고 이어서 고향사랑기금 결산 사항에 대하여 설명드리겠습니다.
기금결산의 세부사항은 결산서를 기준으로 설명드리겠습니다.
먼저 결산서 372쪽 기금조성 총괄현황으로 2023년 최초 조성되어 당해 연도말 조성액은 3853만원입니다.
다음 결산서 390쪽 당해연도 기준 고향사랑기금은 관련 구조례에 의거 설치한 고향사랑기금계좌에 3853만원을 예탁하여 관리 운영하고 있습니다.
이상으로 총무과 소관 2023 회계연도 일반회계 및 기금결산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
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